Baggrund
I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om, at den almene boligsektor skulle effektivisere driften svarende til 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette mål blev nået før tid og overgået med 0,3 mia. kr.
I 2021 indgik de tre parter en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026. I den nye aftale skal 2026-regnskaberne afspejle realiserede driftseffektiviseringer for 1,5 mia. kr. I de 1,5 mia. medregnes de 300 mio. kr., som måltallet fra den tidligere aftale blev overgået med. Det nye mål for driftseffektiviseringerne svarer derfor til 1,2 mia. kr. set i forhold til udgiftsniveauet i 2020. Derudover er der et separat måltal for energieffektiviseringer på 0,3 mia. kr.
Resultat af sektorens driftseffektivisering fra 2020 til 2023
Fra 2022 til 2023-regnskaberne har den almene boligsektor effektiviseret for ca. 500 mio. kr. Det betyder, at sektoren i alt har reduceret sine driftsudgifter med næsten 900 mio. kr. siden 2020-regnskaberne, jf. figur 1. Dermed mangler den almene boligsektor at effektivisere for ca. 300 mio. kr. frem mod 2026-regnskaberne, for at målsætningen for aftaleperioden nås. Figur 1 viser udviklingen i driftsudgifterne (den afgrænsede udgiftsbase) til og med 2023-regnskaberne.
Figur 1: Udvikling i driftsudgifter i den almene boligsektor
Anm.: Den grå linje angiver driftsudgifterne defineret ved den afgrænsede udgiftsbase. Den gule linje angiver udgiftsbasen korrigeret for beboersammensætning, jf. baselinemodellen. Hele figuren er beregnet i 2014-priser og 2014-boligareal. Der er korrigeret for kurstab ved, at udgifterne på konto 131 i år 2021-2023 er sat til et afrundet gennemsnit for årene 2010-2020.
Kilde: Egne beregninger på afdelingsregnskaber.
Det skal bemærkes, at der - for at tage højde for de seneste års store kurstab på obligationer i opgørelsen af måltallets indfrielse - fortsat korrigeres for de ekstraordinære stigninger på konto 131 i årene 2021 til 2023.
Med et foreløbigt effektiviseringsresultat på 900 mia. kr. har sektoren således indfriet tre fjerdedele af måltallet, og med tre år tilbage af aftaleperioden er man derfor godt på vej til at nå målet.
Energieffektivisering
På grund af manglende data er det endnu ikke muligt at opgøre indfrielsen af måltallet for energieffektiviseringer som forventet. Der arbejdes derfor på en alternativ metode til at estimere omfanget af energieffektiviseringer i sektoren.