Baggrund
Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Almene Boliger (BL) indgik i juni 2016 en aftale om, at den almene boligsektor skulle effektivisere driften svarende til 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette mål blev nået før tid og overgået med 0,3 mia. kr.
I 2021 indgik de tre parter en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026. I den nye aftale skal 2026-regnskaberne afspejle realiserede driftseffektiviseringer for 1,5 mia. kr. I de 1,5 mia. medregnes de 300 mio. kr., som måltallet fra den tidligere aftale blev overgået med. Det nye mål for driftseffektiviseringerne svarer derfor til 1,2 mia. kr. set i forhold til udgiftsniveauet i 2020. Derudover er der et separat måltal for energieffektiviseringer på 0,3 mia. kr.
Resultat af sektorens driftseffektivisering fra 2020 til 2025
Udgifterne i den almene sektor er faldet fra 16,5 mia. kr. i 2020 til ca. 15,2 mia. kr. i 2025. En stor del af faldet i udgifter fra 2020 til 2025 kan tilskrives (store) besparelser i 2021-2023 på omkring 400 mio. kr. årligt. I 2025 har der været en besparelse på knap 100 mio. kr.
Da målet for effektivisering er overgået med ét år tilbage af aftalen, er det sandsynligt, at effektiviseringsmåltallet nås, såfremt der ikke sker store udgiftsstigninger i 2026.
Figur 1 viser udviklingen i driftsudgifterne (den afgrænsede udgiftsbase) til og med 2025-regnskaberne.
Figur 1: Udvikling i driftsudgifter i den almene boligsektor
Anm.: Baselinemodellen korrigerer for inflation, arealændringer og ændringer i beboersammensætningen. Hele figuren er beregnet i 2014-priser og 2014-boligareal. Ved opgørelsen i 2026 er driftsudgifterne på konto 109, 124, 131 og 134 korrigeret i årene 2020-2025. Den mørkeblå linje angiver udgiftsbasen når der herudover også korrigeres for beboersammensætning. Den rette stiplede linje markerer det forventede årlige udgiftsniveau, hvis besparelserne, der skal til for at nå effektiviseringsmålet i 2026, fordeles jævnt over årene fra 2020 til 2026.
Kilde: Egne beregninger på regnskabsdata og data fra Danmarks Statistik.
Korrigering af udgifterne på enkelte konti
Udviklingen på konto 109, 124, 131 og 134 er ved opgørelsen i 2026 vurderet med henblik på at identificere udvikling, der ikke afspejler den løbende drift. Sektorens driftsudgifter er allerede i tidligere år blevet korrigeret for udviklingen på konto 131 (andre renter), og korrektionen udvides nu til også at omfatte konto 109 (renovation), 124 (andre henlæggelser) og 134 (korrektioner vedr. tidligere år). For konto 109 gælder korrektionen perioden 2020-2025, mens den for konto 124, 131 og 134 gælder perioden 2021-2025
Energieffektivisering
Landsbyggefonden (LBF) har i samarbejde med COWI fået etableret en 2020-baseline for energiforbruget for at kunne opgøre indfrielsen af måltallet for energieffektiviseringer. Der er dog udfordringer med datagrundlaget. Som et alternativ arbejder BL (med bidrag fra LBF) på at etablere en model, der kan anvendes til at estimere energieffektiviseringerne ud fra foretagne energirenoveringer i sektoren.
Modellen bygger på en stikprøve fra Grøn Screening ordningen - en proces hvor boligorganisationer, med hjælp fra energikonsulenter, identificerer og kvantificerer energibesparende tiltag i renoveringssager. Det foreløbige estimat indikerer, at målet om samlet 0,3 mia. kr. i perioden 2020–2026 sandsynligvis er indfriet og i praksis vil blive væsentligt overgået.